桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁满族自治县人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁满族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁满族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁满族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障以及民政工作的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）以及民政工作的地方性法规和县政府规章草案，拟订全县人力资源和社会保障事业与民政事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来县就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订全县机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预算草案，参与拟订全县社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）承担依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作，负责县管无业务主管单位社会组织的党建工作。

（九）牵头拟订全县社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担全县居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（十）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施。指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

（十一）负责乡镇（管委会、街道）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县及乡镇（管委会、街道）自然地理实体的命名、更名的审核报批工作，负责县城区建筑物门（楼）牌编码标准确认以及地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。

（十二）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，发展养老服务业，组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全县收养工作、负责华侨以及居住在港澳台地区的中国公民在内地收养子女登记工作。

（十三）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全县公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，负责本辖区内涉外、涉港澳台、华侨、出国人员婚姻登记工作。

（十四）会同有关方面拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（十五）按分工负责企业帮扶工作。

（十六）负责本部门和本行业的安全生产工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁满族自治县人力资源和社会保障局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁满族自治县人力资源和社会保障局（本级）

第二部分 桓仁满族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和社会保障局.XLS

第三部分 桓仁满族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计327.57万元，包括：

1.财政拨款收入327.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是无等收入。

3.事业收入0万元，主要是无等收入。

4.经营收入0万元，主要是无等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是无等收入。

6.其他收入0万元，主要是无等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是无等。

8.年初结转和结余0万元，主要是无等。

与上年相比，今年收入增加55.65万元，增长20.47%，主要原因：一是：增加财政代缴其他社会保险费；二是：增加基本工资。

（二）支出总计327.57万元，包括：

1.基本支出171.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出110.24万元，对个人和家庭的补助支出21.26万元，商品和服务支出39.66万元。

2.项目支出155.93万元，主要包括财政代缴其他社会保险费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括无等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括无等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括无等业务支出。

与上年相比，今年支出增加55.65万元，增长20.47%，主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加财政代缴其他社会保险费支出。

（三）年末结转和结余0万元

主要是无等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是拨入款项已全部支出；二是无。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出327.57万元，其中：基本支出171.64万元，项目支出155.93万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出327.57万元，比上年增加55.65万元，增长20.47%，主要原因是增加社会保障和就业支出。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出4.93万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出308.33万元，医疗卫生健康支出5.65万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出8.65万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出4.93万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是无等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是无等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是无等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是无等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是无等支出。

（6）事业运行0万元，主要是无等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是无等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是无等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是无等支出。

（10）其他发展与改革事务支出4.93万元，主要是其他发展与改革事务支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是无等支出。

3.社会保障和就业支出308.33万元，包括：

（1）行政运行124.70万元，主要是工资、劳务费、办公费、电话费、差旅费等支出。

（2）引进人才费用31万元，主要是高层次人才安家费支出。

（3）归口管理的行政单位离退休18.84万元，主要是离退休人员的离退休费等支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.37万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

（5）伤残抚恤2.41万元，主要是伤残人员的抚恤金等支出。

（6）财政代缴其他社会保险费120万元，主要是其他用于社会保障和就业方面的支出。

（7）事业单位离退休0万元，主要是无等支出。

4.医疗卫生支出5.65万元，包括：

（1）行政单位医疗5.65万元，主要是政府单位基本医疗保险缴费经费等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是无等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是无等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是无等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是无等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是无等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是无等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是无等支出。

10.住房保障支出8.65万元，包括：

住房公积金8.65万元，主要是无等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是无等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费2.16万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少（多）支出0万元，主要是无等原因。比2021年决算减少0.03万元，下降1.27%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于无等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.17万元，主要用于接待市根治农民工工资工作领导小组来桓考核2020年度保障农民工工资支付情况等，2022年国内公务接待累计1批次，13人，0.17万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.16万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.16万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出39.66万元，比2021年减少19.91万元，降低33.42%，主要原因是减少其他商品和服务等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金155.93万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算绩效评价体系设置不科学；二是绩效审计、监督管理体系亟待建立；三是绩效评价运用结果难以落实。下一步将采取以下措施加以改进：一是要以适当的渠道部分公开，要接受公众监督，这样对预算绩效工作效率的提高肯定效果明显；二是合理规划预算绩效目标，使指标体系的设置更加科学合理。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

27.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

28.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

29.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

30. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

34.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

35.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

38.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

41.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

42.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

43.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

44.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。