桓仁满族自治县人民政府

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第一部分 中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室概况

      一、部门职责

 二、机构设置

第二部分 中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分 中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）在县委和委员会领导下，负责全县各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

（二）贯彻执行中央、省、市委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全县行政体制改革和机构编制管理政策、起草自治县单行条例草案和县政府规范性文件并监督实施，统筹谋划全县行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全县行政体制改革和机构编制管理工作。

（三）负责全县机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全县机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案。

（四）拟订县级机关机构改革方案并组织实施，审核县级机关各部门机构改革方案和向市备案工作。

（五）按照管理权限，负责县级机关机构设置、职责配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责县级议事协调机构日常管理，审核县直和乡镇（街道、管委会）机关机构设置，协调县级机关各部门之间以及县级机关各部门与各乡镇（街道、管委会）之间的职责分工。

（六）负责县直部门和乡镇（街道、管委会）权责清单管理工作。

（七）拟订县直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。

（八）按照管理权限，负责县直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。

（九）监督检查全县各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业机构改革政策落实情况，拟订全县控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十）建立和完善全县事业单位法人登记制度，依法对县直事业单位进行登记管理，承办县直机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    无

第二部分 中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室   2025年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算72.1万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入72.1万元，其中财政拨款收入72.1万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

（二）支出预算72.1万元，包括：

1.基本支出60.7万元

2.项目支出11.4万元

2025年预算收支比2024年减少16.17万元，变化的主要原因为人员减少。

二、部门管理专项资金情况

 2025年，中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关（事业）运行经费安排情况

2025年中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室运行经费预算为4.5万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025年中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算总金额5.99万元，其中：货物采购预算4.79万元，服务采购预算1.2万元，工程采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室一般公共预算安排“三公”经费预算为2万元，与2024年持平，其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2024年持平。

2.公务接待费0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费2万元，与2024年持平。

2025年中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室

“三公”经费预算表

                                        单位：万元

六、国有资产占用情况

中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标项目共1个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金11.4万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金11.4万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第四部分 2025年中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室部门预算批复表

详见附件

中共桓仁满族自治县委机构编制委员会办公室2025年部门预算.xlsx