桓仁满族自治县人民政府

目    录

第一部分   桓仁满族自治县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

      第二部分  桓仁满族自治县残疾人联合会2025年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2025年桓仁满族自治县残疾人联合会部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表   

第一部分 桓仁满族自治县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）工作职责

承担政府部分工作：协助政府研究制定实施残疾人事业发展方针、政策规划，承担政府残疾人工作委员会日常工作。                                                              

协调有关社会工作：宣传、组织和发动全社会开展助残活动，为争取残疾人平等参与社会生活和推动全县残疾人事业发展创造良好的社会环境。

实施扶残助残工作：为本地区残疾人提供康复医疗、辅具服务、教育培训、就业扶贫、社会保障、文化体育、环境建设、组织建设、评残办证、事业宣传等。

指导专门协会工作：指导盲人协会、聋哑协会、肢体残疾人协会、智力残疾人亲友会和精神残疾人亲友会等残疾人专门协会开展工作。
     （二）日常工作  
      残疾人康复医疗：开展残疾人康复医疗、康复训练和残疾预防工作（包括白内障患者复明手术、各种矫形手术、各类康复训练和精神病防治等）。

残疾人辅具服务：为残疾人提供辅助器具服务（包括假肢安装，助听助视器装配，轮椅拐杖捐赠，各种生活、学习、训练器具配发使用等）。
       残疾人教育培训：推动残疾幼儿学前教育、残疾儿童及少年义务教育和残疾人中高等教育，开展残疾人成人教育及职业技能教育。
       残疾人就业扶贫：推动各单位按比例分散安置残疾人就业和福利企业集中安置残疾人就业，鼓励和扶持残疾人组织起来就业或个体从业，开展残疾人专项扶贫工作。
       残疾人社会保障：协调和推动有关部门做好残疾人社会保障工作，保障残疾人基本生活。 
       残疾人文化体育：开展残疾人文化、艺术和体育工作，丰富残疾人生活。

 残疾人环境建设：加强残疾人法律建设和宣传，为残疾人开展法律援助和法律服务，依法维护残疾人合法权益，提高包括残疾人在内的社会公众法律意识和社会道德水平；实施无障碍环境改造、建设与管理，方便残疾人出行和参与社会生活。 
      残疾人组织建设：加强基层残联组织建设，对残疾人工作者进行管理和培训，进一步提高为残疾人服务的能力和水平。 
      残疾人评定办证：组织残疾人评定，核发和管理残疾人证。
      残疾人事业宣传：开展残疾预防宣传，减少残疾发生；开展残疾人自强模范、扶残助残先进典型以及优秀残疾人工作者宣传，为残疾人广泛参与社会生活营造良好的社会氛围。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县残疾人联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    （一）桓仁满族自治县残疾人联合会（本级）

第二部分 桓仁满族自治县残疾人联合会2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算220.02万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入220.02万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算220.02万元，其中：

1.基本支出69.42万元；

2.项目支出150.60万元。

在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出2.50万元；政府购买服务支出9.00万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共10个，涉及资金150.60万元。

2025年预算收支比上年减少539.32万元，减少变化的主要原因为残疾人两项补贴资金由县民政局预算支出。

二、部门管理专项资金情况

2025年，桓仁满族自治县残疾人联合会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元。

三、机关（事业）运行经费安排情况

2025年桓仁满族自治县残疾人联合会机关运行经费预算为7.50万元，主要包括办公费2.5万元、办公用房取暖费3万元、公务用车运行维护费2万元。

四、政府采购情况

2025年桓仁满族自治县残疾人联合会安排政府采购预算11.50万元，具体为：货物2.50万元，服务9.00万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，桓仁满族自治县残疾人联合会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.00万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因为持平。

2.公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因为持平。

3.公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车运行费2万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%），比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因为持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                        单位：万元

六、国有资产占用情况

桓仁满族自治县残疾人联合会2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县残疾人联合会2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共10个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共10个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共10个，涉及资金150.60万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共10个，涉及资金150.60万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

14.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

15.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业支出（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴支出（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

19.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第四部分 2025年桓仁满族自治县残疾人联合会部门预算批复表

详见附件

桓仁满族自治县残疾人联合会2025年部门预算批复.xlsx