桓仁满族自治县扶贫开发办公室2017年部门预算和三公经费公开_政府部门

索引号：		发布机构：	桓仁满族自治县人民政府
信息名称：	桓仁满族自治县扶贫开发办公室2017年部门预算和三公经费公开	主题分类：	政府部门
发布日期：	2017-01-20	成文日期：	2017-01-20
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桓仁满族自治县扶贫开发办公室2017年部门预算和三公经费公开

发布时间：2017-01-20 08:58:40 【字体：小大】

目录

第一部分桓仁满族自治县扶贫开发办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分桓仁满族自治县扶贫开发办公室2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

十一、三公汇总表

十二、绩效评价

第三部分桓仁满族自治县扶贫开发办公室2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分桓仁满族自治县扶贫开发办公室概况

一、主要职责

1、制定扶贫规划、落实项目、争取国家、省市扶贫资金。

2、项目实施、检查验收及资金使用和管理。

3、组织协调省市县三级帮扶单位帮扶贫困乡村工作，负责督促检查年终考评。

4、制定年度扶贫规划，为政府扶贫开发工作当好参谋。

5、统计报表，年终财务决算审核。

6、宣传报道扶贫工作成果。

二、部门预算单位构成

纳入桓仁满族自治县扶贫办2017年部门预算编制范围预算单位包括：

1.桓仁满族自治县扶贫开发办公室

2.扶贫统计监测中心

第二部分桓仁满族自治县扶贫开发办公室

部门预算公开表

											预算公开表1
部门收支预算总表

											单位：万元
单位名称	收入预算						支出预算
单位名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收入	其他收入等	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	91.85	91.85					91.85	42.20	10.16	29.49	10.00
扶贫开发办公室	91.85	91.85					91.85	42.20	10.16	29.49	10.00

				预算公开表2
一般公共预算支出表

				单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	91.85	81.85	10.00
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04
20805	行政事业单位离退休	25.04	25.04
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.04	25.04
213	农林水支出	62.36	52.36	10.00
21305	扶贫	62.36	52.36	10.00
2130501	行政运行（扶贫）	52.36	52.36
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	4.45	4.45
22102	住房改革支出	4.45	4.45
2210201	住房公积金	4.45	4.45

				预算公开表3
一般公共预算基本支出表

				单位：万元
经济分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	81.85	71.69	10.16
301	工资福利支出	42.20	42.20
30130101	基本工资	19.84	19.84
30130103	奖金	2.00	2.00
30130102	津贴补贴	20.36	20.36
302	商品和服务支出	10.16		10.16
30130201	办公费	3.60		3.60
30130241	公务交通补贴	3.36		3.36
3013023102	公务用车运行维护费（定额）	1.50		1.50
3013020805	集中个人取暖费	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	29.49	29.49
30130302	退休费	25.04	25.04
30130311	住房公积金	4.45	4.45

					预算公开表4
一般公共预算“三公”经费预算表

					单位：万元
单位名称(部门/单位)	2017年“三公”经费预算
单位名称(部门/单位)	合计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行
合计	1.50				1.50
扶贫开发办公室	1.50				1.50
扶贫开发办公室	1.50				1.50

			预算公开表6
收支预算总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	91.85	一般公共服务
二、罚没收入		外交
三、纳入预算管理的行政事业性收费		国防
四、纳入预算管理的政府性基金		公共安全
五、纳入专户管理的行政事业性收费		教育
六、专项收入		科学技术
七、上级补助收入		文化体育与传媒
八、附属单位上缴收入		社会保障和就业	25.04
九、事业收入		社会保险基金支出
十、事业单位经营收入		医疗卫生预计划生育
十一、其他收入		节能环保
十二、用事业基金弥补收支差额		城乡社区事务
		农林水事务	62.36
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	4.45
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		还本付息支出
收入总计	91.85	支出总计	91.85

预算公开表7

收入预算总表

单位:万元

部门/单位名称

合计

财政拨款收入

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

专项收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

91.85

扶贫开发办公室

91.85

扶贫开发办公室

91.85

				预算公开表8
部门预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	91.85	81.85	10.00
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04
20805	行政事业单位离退休	25.04	25.04
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.04	25.04
213	农林水支出	62.36	52.36	10.00
21305	扶贫	62.36	52.36	10.00
2130501	行政运行（扶贫）	52.36	52.36
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	4.45	4.45
22102	住房改革支出	4.45	4.45
2210201	住房公积金	4.45	4.45

预算公开表9

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

其他收入等

类

款

项

合计

10.00

扶贫开发办公室

10.00

213

农林水支出

10.00

扶贫

10.00

213

其他扶贫支出

业务费

1.打印纸 12箱 1.4万元；2.硒鼓 2支 1万元；3.墨粉盒 4支 0.8万元；4.传真机 1台 0.4万元5. 印刷费 1万元；6.其他办公用品 1万元;7、差旅费4.4万元

10.00


政府采购预算表


部门/单位	项目		采购方式	计量单位	数量	合计	财政拨款	非税收入
	采购项目	采购目录						小计	罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	专项收入
	采购项目	采购目录						小计	罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	专项收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计						5.60	5.60
扶贫开发办公室						5.60	5.60
扶贫开发办公室	其他支出	传真机	部门集中采购	台	1	0.40	0.40
		纸张		箱	12	1.40	1.40
		硒鼓		支	2	1.00	1.00
		墨盒、墨粉			4	0.80	0.80
		其他消耗用品			1	1.00	1.00
		印刷、出版			1	1.00	1.00

		预算公开表11
“三公”经费预算汇总表

		单位：万元
项目	金额
项目	2016年	2017年
“三公”经费合计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中：公务用车购置
公务用车运行费	1.50	1.50

第三部分桓仁满族自治县扶贫开发办公室

2017年部门预算情况说明

一、关于桓仁满族自治县扶贫开发办公室2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县扶贫开发办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出等。桓仁满族自治县扶贫办2017年收支总预算91.85万元，比2016年预算数增27.22万元，主要原因是新成立扶贫统计监测中心。

二、关于桓仁满族自治县扶贫办2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务用车购置及运行费1.5万元。增减变化原因主要是：取消了公务接待费。

三、关于桓仁满族自治县扶贫办2017年政府性基金预算支出情况

桓仁满族自治县扶贫办2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2017年扶贫办公用经费支出22万元，比2016年减少0.9万元，减少4%，主要原因是压缩支出，节约财政经费0.9万元。

（二）政府采购支出情况

2017年扶贫办政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元，政府采购服务支出1万元。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，扶贫办共有车辆1辆，其中：应急用车1辆。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.社会保障和就业支出：反映本部门在职员工及离退休职工的工资及住房公积金等各项保障性福利支出。

5.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。