| 索引号： | 发布机构： | 桓仁满族自治县人民政府 | |
| 信息名称： | 桓仁满族自治县报社2017年部门预算公开 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2017-01-20 | 成文日期： | 2017-01-20 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
桓仁满族自治县报社2017年部门预算公开
目 录
第一部分 桓仁满族自治县报社概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 桓仁满族自治县报社2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购支出预算明细表
十一、三公汇总表
十二、绩效评价
第三部分 桓仁满族自治县报社2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 桓仁满族自治县报社概况
一、主要职责
（一）负责《桓仁县报》采编和印发工作。传播地方新闻和其他信息，促进地方社会经济文化发展。《桓仁县报》是县委机关报，肩负着宣传、贯彻、落实党的方针、路线、政策的重任，担负着弘扬社会正气，鞭挞丑恶现象，引导群众向上和传播科技信息，为百姓提供良好服务等职责，发挥县委、县政府同群众之间的桥梁、纽带作用。
（二）承担桓仁报社各项财政收支管理的责任；负责编制年度本级预算草案并组织执行。
二、部门预算单位构成
桓仁报社
第二部分 桓仁满族自治县报社部门预算公开表
二、一般公共预算支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 172.27 | 91.37 | 80.90 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 90.35 | 84.45 | 5.90 | |||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 90.35 | 84.45 | 5.90 | |||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 90.35 | 84.45 | 5.90 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 6.92 | 6.92 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.92 | 6.92 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 | ||||||||
三、一般公共预算支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
经济分类科目 | 2017年预算数 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
合计 | 91.37 | 82.06 | 9.31 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 63.83 | 63.83 | ||||||||
30130101 | 基本工资 | 28.90 | 28.90 | ||||||||
30130103 | 奖金 | 3.10 | 3.10 | ||||||||
30130102 | 津贴补贴 | 31.83 | 31.83 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | 9.31 | 9.31 | ||||||||
30130201 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | ||||||||
30130211 | 差旅费 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
30130206 | 电费 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
3013023102 | 公务用车运行维护费（定额） | 1.50 | 1.50 | ||||||||
3013020807 | 集中办公取暖费 | 1.33 | 1.33 | ||||||||
3013020805 | 集中个人取暖费 | 1.98 | 1.98 | ||||||||
30130205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
30130207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.23 | 18.23 | ||||||||
30130302 | 退休费 | 11.31 | 11.31 | ||||||||
30130311 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 | ||||||||
四、一般公共预算“三公”经费预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
单位名称(部门/单位) | 2017年“三公”经费预算 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |||||
合计 | 1.50 | 1.50 | |||||||
报社 | 1.50 | 1.50 | |||||||
报社 | 1.50 | 1.50 | |||||||
五、政府性基金预算支出表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
备注：报社《政府性基金预算支出表》为空表
六、收 支 预 算 总 表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
收 入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||||
一、财政拨款收入 | 161.87 | 一般公共服务 | |||||
二、罚没收入 | 外交 | ||||||
三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 10.40 | 国防 | |||||
四、纳入预算管理的政府性基金 | 公共安全 | ||||||
五、纳入专户管理的行政事业性收费 | 教育 | ||||||
六、专项收入 | 科学技术 | 75.00 | |||||
七、上级补助收入 | 文化体育与传媒 | 90.35 | |||||
八、附属单位上缴收入 | 社会保障和就业 | ||||||
九、事业收入 | 社会保险基金支出 | ||||||
十、事业单位经营收入 | 医疗卫生预计划生育 | ||||||
十一、其他收入 | 节能环保 | ||||||
十二、用事业基金弥补收支差额 | 城乡社区事务 | ||||||
农林水事务 | |||||||
交通运输 | |||||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||||
商业服务业等事务 | |||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
国土海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 6.92 | ||||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
预备费 | |||||||
其他支出 | |||||||
转移性支出 | |||||||
还本付息支出 | |||||||
收 入 总 计 | 172.27 | 支 出 总 计 | 172.27 | ||||
七、收 入 预 算 总 表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门/单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 纳入预算管理的政府性基金 | 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 | 专项收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 172.27 | 161.87 | 10.40 | |||||||||||
报社 | 172.27 | 161.87 | 10.40 | |||||||||||
报社 | 172.27 | 161.87 | 10.40 | |||||||||||
八、部门预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 172.27 | 91.37 | 80.90 | |
206 | 科学技术支出 | 75.00 | 75.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 75.00 | 75.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 75.00 | 75.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 90.35 | 84.45 | 5.90 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 90.35 | 84.45 | 5.90 |
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 90.35 | 84.45 | 5.90 |
221 | 住房保障支出 | 6.92 | 6.92 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.92 | 6.92 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 | |
九、项目支出预算明细表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 其他收入等 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 80.90 | 75.00 | 5.90 | |||||||||
报社 | 80.90 | 75.00 | 5.90 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 75.00 | 75.00 | |||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 75.00 | 75.00 | |||||||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 报刊发行印刷费 | 桓仁报社发行全年黑白版约6万份、彩色版约6000份《桓仁县报》所需印刷费，《桓仁县报》是党报，宣传县委县政府最新方针政策，所需资金75万元。 | 66.00 | 66.00 | |||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5.90 | 5.90 | |||||||||
04 | 新闻出版广播影视 | 5.90 | 5.90 | |||||||||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 房租费 | 报社租用办公楼房416平方米，需租赁费2.2万元。 | 2.20 | 2.20 | |||||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 报刊发行费 | 报社委托邮政局发行《桓仁县报》，报刊发行费需资金2万元。 | 2.00 | 2.00 | |||||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 广告费 | 报社广告提成：为调动职工积极性、增加广告收入，需手续费资金1.7万元。 | 1.70 | 1.70 | |||||
十、政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
部门/单位 | 项 目 | 采购方式 | 计量单位 | 数量 | 合计 | 财政拨款 | 非税收入 | 事业单位经营收入等其他收入（含上年结转） | ||||||||||||
采购项目 | 采购目录 | 小计 | 罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 纳入预算管理的政府性基金 | 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 | 专项收入 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
合计 | 115.00 | 115.00 | ||||||||||||||||||
报社 | 115.00 | 115.00 | ||||||||||||||||||
报社 | 报刊发行印刷费 | 印刷、出版 | 部门集中采购 | 77.00 | 77.00 | |||||||||||||||
办公费 | 其他办公自动化设备 | 38.00 | 38.00 | |||||||||||||||||
十一、“三公”经费预算汇总表 | ||
单位：万元 | ||
项目 | 金额 | |
2016年 | 2017年 | |
“三公”经费合计 | 1.50 | 1.50 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 1.50 | 1.50 |
其中：公务用车购置 | ||
公务用车运行费 | 1.50 | 1.50 |
十二、2017年纳入绩效管理项目表 | ||||||
编号 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目名称 | 绩效目标 | 绩效指标 | 金额 （万元） |
备注：报社《2017年纳入绩效管理项目表》为空表。
第三部分 桓仁满族自治县报社2017年
部门预算情况说明
一、桓仁满族自治县报社2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，桓仁满族自治县报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。桓仁报社2017年收支总预算172.27万元。比2016年预算数增15.45万元，主要原因是在职和退休人员增加工资。
二、关于桓仁满族自治县报社2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务用车购置及运行费1.5万元。按照中央及县委、县政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
三、关于桓仁满族自治县报社2017年政府性基金预算支出情况
桓仁满族自治县报社2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2017年报社公用经费支出9.31万元，比2016年增加1.2万元，增加15%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2017年报社政府采购支出总额115万元，其中：政府采购货物支出38万元（办公），政府采购服务支出77万元（印刷费）。
（三）国有资产占用情况
截止2016年12月31日，报社共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
2017年报社没有实行部门预算绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，县、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
