桓仁满族自治县人民政府

桓仁满族自治县农村经济发展局部门预算（2018年）

目录

第一部分  桓仁满族自治县农村经济发展局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分   桓仁满族自治县农村经济发展局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

十一、三公汇总表

十二、绩效评价

第三部分   桓仁满族自治县农村经济发展局2018年部门预算  情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 桓仁满族自治县农村经济发展局概况

一、主要职责

     (一)贯彻国家、省有关农业和农村工作的方针政策，研究拟定全县农业和农村经济发展规划，经批准后组织实施；拟定全县农业开发规划并监督实施。
      (二)研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的配置和农产品品质的改善；参与全县农村政策的研究；组织起草农业产业规划和有关的规范性文件。
      (三)研究提出深化全县农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；按国家、省要求，稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督耕地使用权流转工作。
      (四)研究提出全县农业产业化经营及农产品市场体系建设规划；组织协调菜篮子工程和有关农业生产资料市场体系建设；预测并发布有关农村经济信息；负责农业示范园区建设。
      (五)组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、及农业生物物种资源的保护和管理。
      (六)实施科教兴农战略；拟定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。
      (七)按国家制定的农业各产业技术标准，组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督和农业动植物新品种的保护工作；负责种子、农药、肥料等农业行政执法及监督管理工作。
      (八)负责全县农机和农垦事业发展的指导及行业管理。
      (九) 指导协调农村产业基地建设，发展创汇农业；承办有关农业和农村方面的涉外事务。
      (十) 承办县政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

纳入桓仁满族自治县农村经济发展局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.桓仁满族自治县农村经济发展局机关

2. 桓仁满族自治县农业技术推广中心

3. 桓仁满族自治县农业产业化办公室

4. 桓仁满族自治县农机监理所

5. 桓仁满族自治县农业机械化技术推广服务站

6. 桓仁满族自治县种子管理站

7. 桓仁满族自治县农村合作经济审计事务所

第二部分 桓仁满族自治县农村经济发展局局

部门预算公开表

农发局2018年部门预算公开表(1).xls            

第三部分 桓仁满族自治县农村经济发展局2018年

部门预算情况说明

一、关于桓仁满族自治县农村经济发展局2018年收支预算的总体说明

    按照综合预算的原则，桓仁满族自治县农村经济发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。桓仁满族自治县农村经济发展局2018年收支总预算908.13万元。比2017年预算数减少1.59万元，主要原因是实行新的养老保险制度，将单位原本承担的退休人员的退休费归到社会保障事业管理局。

二、关于桓仁满族自治县农村经济发展局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数11万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费4万元；公务用车购置及运行费7万元（其中：公务用车运行维护费7万元、公务用车购置费0万元）。2018年比2017年减少1.5万元，主要是按照中央及县委、县政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

三、关于桓仁满族自治县农村经济发展局2018年政府性基金预算支出情况

桓仁满族自治县农村经济发展局2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年农村经济发展局机关运行经费支出74.64万元，比2017年增加6.98万元，增加10.32%，主要是2018年预算增加了公务费定额（每人增加1000元）和公务用车定额（每台车增加5000元）。

（二）政府采购支出情况

2018年农村经济发展局政府采购支出总额55.42万元，其中：政府采购货物支出41.42万元，政府采购服务支出 14 万元，政府采购工程支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，农村经济发展局共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、专业用车2辆。

（四）预算绩效情况

2018年农村经济发展局实行部门预算绩效目标管理的项目  0个，涉及一般公共预算拨款 0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。