桓仁满族自治县人民政府

目  录 

第一部分   桓仁满族自治县扶贫开发领导小组办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分   桓仁满族自治县扶贫开发领导小组办公室2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

十一、三公汇总表

十二、绩效评价

第三部分   桓仁满族自治县扶贫开发领导小组办公室20201年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 桓仁满族自治县扶贫开发领导小组办公室概况

一、部门职责

1、制定扶贫规划、落实项目、争取国家、省市扶贫资金。

2、项目实施、检查验收及资金使用和管理。

3、组织协调省市县三级帮扶单位帮扶贫困乡村工作，负责督促检查年终考评。

4、制定年度扶贫规划，为政府扶贫开发工作当好参谋。

5、统计报表，年终财务决算审核。

6、宣传报道扶贫工作成果。

    二、部门预算单位构成

纳入桓仁满族自治县扶贫开发领导小组办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0个预算单位，减少0个预算单位）：

1.桓仁满族自治县扶贫开发领导小组办公室

第二部分 桓仁满族自治县扶贫开发领导小组办公室部门预算公开表

桓仁满族自治县扶贫开发领导小组办公室2021年县直部门预算表.xls

第三部分 桓仁满族自治县扶贫开发领导小组办公室2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县扶贫开发领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算621.3万元，包括：

1.财政拨款收入621.3 万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；

3.上年结转结余0万元。

（二）支出预算 621.3万元，包括：

1.基本支出 63.3万元；

2.项目支出558万元；

2021年预算收支比2020年减少2.6万元，增减变化的主要原因为车辆费用取消以及办公经费缩减。

二、机关运行经费安排情况

2021年桓仁满族自治县扶贫开发领导小组办公室机关运行经费预算为 6万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年预算比2020年减少1万元，增减变化的主要原因为车辆费用取消以及办公经费缩减。

三、政府采购情况

2021年桓仁满族自治县扶贫开发领导小组办公室安排政府采购预算 0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，政府购买服务支出 0万元，政府采购工程支出0  万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，桓仁满族自治县扶贫办一般公共预算安排“三公”经费预算为 3 万元，其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比2020年增加/减少0  万元， 主要原因是无出国（境）业务。

2.公务接待费3万元，比2020年增加1.6万元，主要迎接省、市各项督查、验收评估等业务。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元），比2020年减少 0万元，无车辆。

五、国有资产占用情况

桓仁满族自治县扶贫开发领导小组办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 。其他国有资产情况固定资产总数25.6万元

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县扶贫开发领导小组办公室2021年应编制绩效目标的项目共 4 个，实际编制绩效目标的项目共 4 个，涉及资金558万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,农村基础设施建设用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出；其他扶贫指出反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。